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按公司2018質(zhì)量管理工作計(jì)劃（公司政[2018]2號(hào)）的策劃安排，質(zhì)量管理部于2018年7月18日制定發(fā)布了2018年內(nèi)審計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審核。此次內(nèi)審分三個(gè)審核小組從7月30至8月3日歷時(shí)5天實(shí)施分現(xiàn)場(chǎng)審核，審核范圍包括公司管理層、總部質(zhì)量管理部、研發(fā)與創(chuàng)新中心、市場(chǎng)部、采購(gòu)部、安全環(huán)保部、人力資源部、設(shè)備動(dòng)力管理部及開遠(yuǎn)、玉溪、武定、安寧四個(gè)分公司、個(gè)舊五八一化工有限公司、昆明金沙人化工有限責(zé)任公司6個(gè)體系分支機(jī)構(gòu)管理層及其體系職能部門共計(jì)47個(gè)區(qū)域的主要質(zhì)量活動(dòng)。

各小組按審核的思路和方法，通過大量的現(xiàn)場(chǎng)查閱文件及記錄，獲取各接受審核單位職能涉及的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的客觀證據(jù)，對(duì)照有關(guān)的法律法規(guī)以及公司規(guī)定的控制程序、規(guī)程、制度等審核依據(jù)的規(guī)定要求，診斷、評(píng)價(jià)其體系運(yùn)行過程實(shí)施的有效性。審核結(jié)果表明公司建立并保持的質(zhì)量體系各過程整體運(yùn)行有效，無區(qū)域性失控，多數(shù)體系過程的控制較以往有了很大提升，但也有不少在細(xì)節(jié)管控方面存在差距，質(zhì)量管理部將依據(jù)審核結(jié)果開具審核不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整理匯總下發(fā)各職能單位，并跟進(jìn)各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)問題整改完善情況的監(jiān)督檢查、驗(yàn)證閉環(huán)，達(dá)成內(nèi)審自我診斷、持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行水平，不斷提升體系運(yùn)行的有效性和效率的目的。